乐鱼app成为大巴黎赞助商

目  录

第一部分  乐鱼app成为大巴黎赞助商概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  乐鱼app成为大巴黎赞助商概况

一、主要职能

（一）主要职能

乐鱼app成为大巴黎赞助商隶属云南省农业科学院领导，是云南省唯一从事茶叶科技创新、科技成果转化、人才培养以及国内外科技交流的省级公益性茶叶专业科研机构。所内建有全国面积最大、保存2000余份茶树资源材料的“国家种质大叶茶树资源圃（勐海）” “云南省茶树种质资源创新与配套栽培工程技术研究中心” “云南省茶叶科技创新中心” “西双版纳普洱茶研究院”等科技创新平台。建所以来，围绕云南大叶种的茶树种质资源、新品种选育、栽培植保、茶产品加工、生理生化和民族茶文化等方面开展研究和示范推广工作，为云南茶产业发展做出了重要贡献。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.科技创新工作

（1）科研项目。截至2022年12月31日，在研项目34个，其中新增国家重点研发计划“滇西边境山区绿色健康种养殖技术集成与示范”项目2144万元，财政专项500万元，中央引导地方科技发展资金专项190万元，农业农村厅科技示范展示基地130万，云南大叶茶加工与资源综合利用共享研发条件平台建设120万元，茶树资源创新利用研究共享平台建设项目40万元；到位专项经费为2878.10万元，完成年度任务的144%。新增合同财政专项经费和财政专项经费均超额完成年度目标。

（2）科研成果。“国家大叶茶资源圃创建及优异种质创新利用”获云南省科技进步一等奖；“云南茶园蓟马绿色防控技术” “云南茶园化肥农药减施增效技术”获云南省农业农村厅2022年主推技术；“云南大叶种茶刺吸式害虫绿色防控技术”获云南省农业科学院十大乡村振兴主推技术；申请品种登记8个，已获品种登记证书3个；出版专著/技术手册3本；授权专利、软件著作权18件（其中发明专利2件、实用新型专利3件、软件著作权13件）；发表论文30篇，（其中SCI 3篇，核心期刊20篇）；收集并繁育各类茶树种质资源102份。

（3）科技服务与培训。开展职业技能等级评价45期，培训2162人；开展职业技能鉴定培训28期，培训1411人，其中高端技能型人才123人；依托云南省基层农技推广人员培训、科技示范项目，在全省20余个产茶县市开展绿色茶园栽培、茶园绿色防控、茶树嫁接、茶叶加工与质量安全等内容的技术培训，共培训农业科技骨干1136人次，培训茶农、茶企相关人员3000余人次；开展云南省-越南北部古树茶产业培训一期，培训381人，为越南茶叶生产技术提供帮助和借鉴，为中越茶产业共赢发展助力，为滇越农业合作开启新征程。

2.科技成果转化工作

完成技术示范应用面积264.9万亩，品种推广应用面积366.3万亩，实现综合产值336亿元，新增三农（社会效益）产值80.6亿元；组建14个农科服务团和8个科技服务队开展“百团千员助农增收行动”和边境小康村发展建设，培训农业科技骨干1136人次，茶农、茶企相关人员3000余人次；在省级及以上媒体宣传31次（其中国家级1次，省级30次），主办或承办大型技术成果推介活动3次；建立乡村振兴示范点2个；有偿服务企业18家（其中行业龙头企业8家）；新转化科技成果（专利、技术、品种等）5项；实现科技成果转化净收益412万元。

3.条件平台建设

申报的国家农业科学勐海观测实验站获得农业农村部确定为第三批国家农业科学观测实验站，为乐鱼app成为大巴黎赞助商增加了国字号的创新平台；获中央引导地方专项“云南省茶叶质量与安全科技创新基地”项目190万元资助；勐海所部科研实验基地-获国家现代农业科技示范展示基地（勐海）补助资金130万元；完成昆明科研实验楼4000平米实验室台柜的安装；2022年投入资金1660万元，新购置科研仪器设备123台（套），初步建成茶营养健康研究、茶叶深加工、加工与质量安全研究技术平台，具备开展大叶茶关键风味化学物质形成机制、云茶产品风险评估、质量安全与溯源技术等研究，以及面对国内外茶叶企业的技术培训、茶叶加工、品质调控技术与标准；初步建成昆明高海拔茶树育种及绿色生产技术示范基地（松花坝），主要用于开展高海拔大叶种茶树品种选育、茶树绿色生产技术研究、茶园生态环境监测、茶树生长定位监测试验；“国家大叶茶树种质资源圃（勐海）”于2022年8月29日获农业农村部确定为“第一批国家农作物种质资源库（圃）”；获命名云南省专家基层科研工作站4个；持续改善乐鱼app成为大巴黎赞助商（勐海）人居工作环境，对所区环境设施进行治理改造，完成了亮化、绿化、所大门改造提升，营造了和谐文明的环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括5个职能部门和5个研究中心，即：所党政办公室、科技管理科、所财务科、基建办（所工会）、科技成果转化与服务科、茶树资源与改良中心、茶树种植与保护研究中心、茶叶加工与质量安全研究中心、经济与茶文化研究中心、营养健康研究中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入乐鱼app成为大巴黎赞助商2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：乐鱼app成为大巴黎赞助商。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

乐鱼app成为大巴黎赞助商2022年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员121人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员119人（离休0人，退休119人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省农业科学院没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

乐鱼app成为大巴黎赞助商部门2022年度收入合计65186259.86元。其中：财政拨款收入45786424.11元，占总收入的70.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入15674300.00元（含教育收费，占总收入的24.05%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3725535.75元，占总收入的5.72%。与上年相比，收入合计增加20587162.34元，增长46.16%。其中：财政拨款收入增加7870133.58元，增长20.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加9284967.00元，增长145.32%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3432061.76元，增长1169.46%。主要原因是：一是通过积极争取和科研需要，获得了国家重点研发计划项目“滇西边境山区绿色健康种养殖技术集成与示范项目”经费1,072.00万元，事业收入较上年增加；二是我单位积极开展科技成果转化工作，其他收入较上年增加。

二、  支出决算情况说明

乐鱼app成为大巴黎赞助商部门2022年度支出合计54642642.12元。其中：基本支出25494014.67元，占总支出的46.66%；项目支出29148627.45元，占总支出的53.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10034057.16元，增长22.49%。其中：基本支出增加2149019.58元，增长9.21%；项目支出增加7885037.58元，增长37.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是我单位严格按照《云南省财政厅关于实施省本级预算执行管理工作考核的通知》和《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》等规定，采取切实有效措施，加快以前年度形成的结转及当年取得的各类经费的预算执行进度。二是2022年我单位获得的各类竞争性立项项目较上年增加，项目支出较上年有所增加。三是2022年在职人员正常晋升、薪级变动，基本支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障乐鱼app成为大巴黎赞助商机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25494014.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22790793.41元，占基本支出的89.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2703221.26元，占基本支出的10.60％，人均公用经费22340.67元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障乐鱼app成为大巴黎赞助商机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29148627.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年我单位项目支出主要用于转向基础研究、社会公益研究、其他应用研究、科技条件专项研究、重点研发计划、人力资源和社会保障管理等方面科研项目的各项支出。

2022年项目支出按功能分类科目分布情况表

单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乐鱼app成为大巴黎赞助商部门2022年度一般公共预算财政拨款支出45793028.11元，占本年支出合计的83.80%。与上年相比增加7876737.58元，增长20.77%，主要原因是由于我单位2022年获得的一般公共预算财政拨款较上年增加7870133.58元，因此使用一般公共预算财政拨款资金安排的支出较上年相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出40436518.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.30%。主要用于其他科学技术管理事务支出、专项基础科研、机构运行、社会公益研究、其他技术研究与开发支出、科技重大专项、重点研发计划、其他科学技术支出等方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2165207.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等方面的支出。

9.卫生健康（类）支出1885931.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1305371.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于职工公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51100.00元，支出决算为14272.00元，完成年初预算的27.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算14272.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

乐鱼app成为大巴黎赞助商部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51100.00元，支出决算为14272.00元，完成年初预算的27.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为14272.00元，完成年初预算的61.78%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费支出的相关规定，合理合规的进行经费使用，保证工作效率的同时严格控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8135.00元，下降36.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8135.00元，下降36.31%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位规范公车管理，严格按照实际用途所需开支公务用车运行维护费，坚决做好厉行节约的各项规定；坚决贯彻中央和省委省政府关于厉行节约、反对铺张浪费的各项规定，坚持对口、对点原则，遵循廉政准则，严明接待纪律。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位行政管理、科研工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

乐鱼app成为大巴黎赞助商部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，乐鱼app成为大巴黎赞助商为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，乐鱼app成为大巴黎赞助商部门资产总额94639639.06元，其中，流动资产15026387.63元，固定资产59190471.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7735392.73元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25354824.62元，其中固定资产增加49460311.69元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13542633.98元，其中：政府采购货物支出13422513.98元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出120120.00元。授予中小企业合同金额181356.00元，占政府采购支出总额的1.34%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度事业收入15674300.00元，其中从科技部、农业农村部、国家自然科学基金委员会、各高校、科研机构等非本级部门通过竞争立项取得的非一般公共预算财政拨款科研项目经费14549806.72元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：乐鱼app成为大巴黎赞助商2022年部门决算表

附件2：乐鱼app成为大巴黎赞助商2022年度国有资产使用情况表

附件3：乐鱼app成为大巴黎赞助商绩效自评表